在7月24日紧急停牌10余天后，永泰能源(600157)抛出了拟收购优质煤炭***标的天悦煤业的最新预案。
8月7日晚间，永泰能源披露发行股份购买资产预案，拟通过发行股份购买昕益集团持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司（简称“天悦煤业”）51.0095%股权，交易价格暂定不超过3.5亿元。交易完成后，公司将以直接、间接的方式共计持有天悦煤业63.2571%的股权；公司股票8月8日复牌。
从收购标的看，天悦煤业成立于1990年1月6日，其是一家以煤炭开***为主业的***矿企业，拥有***矿许可证、安全生产许可证等煤炭开***必备的生产资质。天悦煤业所产煤炭产品为优质焦煤，属稀缺煤种。其依托其丰富的***储备和完备的矿井开***资质，建立了较为完备的煤炭开***体系，年焦煤产能60万吨。
财务数据方面，截至2023年末，天悦煤业资产合计5.16亿元，负债合计4.67亿元，股东权益合计4933万元。2022年和2023年，天悦煤业实现营收分别为2.39亿元和2.96亿元。
不过，公告也指出，2024年上半年，天悦煤业因井下发生两起一般安全事故，被相关主管部门要求停产整顿，目前暂处于停产状态。安全事故发生后，天悦煤业高度重视，正在积极落实整改要求，待整改完成后将及时向有关部门申请复产。
谈及本次收购，永泰能源可谓颇为看好，其表示交易完成后，公司优质焦煤***储量可增加2836.96万吨，焦煤产能产量可增加60万吨/年，将进一步夯实煤电主业的发展基础。同时，原本被分割的公司下属冯家坛矿区、荡荡岭矿区将与天悦煤矿连接成片，将形成“三矿连片”的规模效应，降低煤矿开***成本。此外，收购天悦煤业将增厚公司经营业绩，并产生协同效应。
在抛出收购预案的同时，永泰能源今日还发布了2025年至2027年的业绩预测。公告显示，预计2025年将实现净利润28亿元，比2023年增长23.58%；2026年将实现净利润38亿元，比上年增长35.71%；2027年将实现净利润58亿元，比上年增长52.63%。
回溯来看，永泰能源7月24日晚间公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买包括但不限于储能公司、优质煤炭***等资产控股权事项。公司股票自7月25日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
值得一提的是，7月24日，永泰能源在二级市场一度跌停，股价最新下探到1.01元/股，收盘为1.1元/股。可以说，面值退市危机高悬是永泰能源火速停牌筹划重大事项的重要背景。
除了筹划收购外，永泰能源彼时还打出“保壳”组合拳，包括提高回购金额，修改回购用途，以及发告全体股东信等。
7月24日中午，永泰能源披露的回购进展显示，公司自6月26日首次回购以来，截至7月23日，公司累计已回购金额7707.71万元；而到了晚间，披露的回购进展显示，截至7月24日，公司已累计回购1.69亿元。
当天中午，永泰能源还调整回购方案：回购金额由“不低于1.5亿元（含），不超过3亿元（含）”调整为“不低于5亿元（含），不超过10亿元（含）”；回购用途由“用于员工持股***或者股权激励”，拟变更为“用于注销以减少注册资本”。调整回购方案的原因是，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，稳定公司股价，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股价合理回归，切实保护全体股东的合法权益。
同日晚间，永泰能源还发布了“关于维护公司股价告全体股东信的公告”。告股东信显示，2024年度，永泰能源全年煤炭产销量预计实现1200万吨以上，成本费用降低5%以上；同时保持电力业务盈利能力持续提升，全年发电量预计实现400亿千瓦时以上，确保2024年公司经营业绩同比实现较大幅度增长。
目前，永泰能源各业务板块运营稳定、生产经营正常、业绩继续保持良好增长。2024年上半年，公司煤炭业务保持良好利润空间，电力业务经营效益持续提升。预计2024年下半年公司业绩将高于2024年上半年和2023年同期水平，公司业绩继续保持良好增长势头。
谈及股价情况，永泰能源表示，公司正在全力***取各项措施，全力做好股价维护。除了上述调高回购金额事项。后续，公司将视市场情况，加大回购金额，促使公司股价回归至合理水平。
6月26日，永泰能源发布的业绩预告显示，预计2024年上半年实现净利润11.6亿元至12.6亿元，同比增长14.54%至24.41%；扣非后净利润11.1亿元至12.1亿元，同比增长10.46%至20.41%。
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